Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 23:40.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1877)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH   Zverejnené Typ    
1721 ŠJF/0027/24 Základná škola s materskou školou HORTI Group s.r.o. NULL 1222.79 15.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
1722 DF /0095/24 Základná škola s materskou školou Zlatica Jungová upratovanie priestorov školy 1224.00 15.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
1723 ŠJF/0090/21 Základná škola s materskou ško HE-MAL 1 s.r.o. potraviny 1224.08 30.09.2021 Faktúra   Kompletné informácie
1724 DF /0348/21 Základná škola s materskou ško PEMAX - TRNAVA s.r.o. svietidlo prisadené TOP LED 50 1226.40 12.01.2022 Faktúra   Kompletné informácie
1725 DF /0337/23 Základná škola s materskou školou Ing. Iveta Janíková nákup čistiacich prostriedkov 1233.29 26.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
1726 ŠJF/0032/23 Základná škola s materskou školou HORTI Group s.r.o. potraviny 1241.72 16.03.2023 Faktúra   Kompletné informácie
1727 DF /0038/23 Základná škola s materskou školou Slavomír Binčík - JUNIOR edukačný materiál 1247.15 13.03.2023 Faktúra   Kompletné informácie
1728 7/2023 Základná škola s materskou školou CEVEO, s.r.o. Mandátna zmluva 1250.00 20.03.2023 Zmluva Dokument Kompletné informácie
1729 ŠJF/0115/23 Základná škola s materskou školou HORTI Group s.r.o. potraviny 1250.79 04.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
1730 ŠJF/0159/23 Základná škola s materskou školou ATC-JR, s.r.o. potraviny 1252.80 12.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
1731 DF /0185/23 Základná škola s materskou školou Vitáloš Roman dodanie a monáž žalúzií 1255.00 30.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
1732 ŠJF/0052/23 Základná škola s materskou školou HORTI Group s.r.o. potraviny 1264.24 02.05.2023 Faktúra   Kompletné informácie
1733 DF /0225/23 Základná škola s materskou školou TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava nákup čistiacich prostriedkov 1271.00 13.09.2023 Faktúra   Kompletné informácie
1734 ŠJF/0149/23 Základná škola s materskou školou ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. potraviny 1272.37 12.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
1735 DF /0052/22 Základná škola s materskou školou Lyreco CE, SE papiernicky materiál 1273.76 30.03.2022 Faktúra   Kompletné informácie
1736 DF /0069/23 Základná škola s materskou školou Wattts s.r.o. opakovaná periodická prehliadk 1278.20 28.03.2023 Faktúra   Kompletné informácie
1737 DF /0212/23 Základná škola s materskou školou H-Edu s.r.o. stolíky obdĺžnikové 120 x 60 c 1282.80 10.09.2023 Faktúra   Kompletné informácie
1738 ŠJF/0108/21 Základná škola s materskou ško HE-MAL 1 s.r.o. potraviny 1289.41 26.11.2021 Faktúra   Kompletné informácie
1739 ŠJF/0042/24 Základná škola s materskou školou ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Potraviny 1295.13 15.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
1740 DF /0035/22 Základná škola s materskou školou ZSE Energia, a.s. Spotreba plynu 1300.00 27.02.2022 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 87/94 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo